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宁南县财政局2020年工作总结暨2021年工作计划
来源:宁南县财政局 时间:2021年02月22日

2020年,全县财税部门在县委的坚强领导下,积极贯彻落实国家“减税降费”各项政策,紧紧围绕年初人代会批准的收支目标任务,分解落实任务,按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的要求,加强收支预算管理,收支总体达到时间进度。

一、“十三五”工作回顾和“十四五”工作总体考虑

(一)“十三五”工作回顾

1.收支规模持续扩大,财政保障能力不断增大

一是收入规模快速增长,实现历史性新跨越。2016年地方一般公共预算收入35778万元,2019年全年实际完成地方一般公共预算收入46009万元。四年间,通过财税部门的共同努力,夯实财政收入稳定增长的机制,保持了收入持续快速增长。

二是支出规模持续扩大,支出结构不断优化。“十三五”期间,在收入和财力增长的推动下,财政支出规模不断扩大。2016年,全县一般公共预算支出150938万元,2019年实现一般公共预算支出173740万元。在此期间,按照“保增长、保民生、保稳定”的理财方针和公共财政取向,调整和优化支出结构进展明显,为全县发展和稳定提供财力保障。

2.财政改革持续推进,大力提高财政管理水平

“十三五”期间,县财政坚持解放思想、实事求是,跳出传统“就财理财”的观念,围绕县委、县政府确立的发展目标,不断推进财政体制改革,不断完善公共财政框架。

一是财政收支规模逐步扩大,财政经济实力增强。将税收和项目调度相结合,在收入攻坚期,实行定期调度,积极督办。突出项目税收,在征收环节多方参与、挂牌环节加快进度,推动企业促转,财政收入得到较快增长。

二是财政支持经济发展方式转变,财源建设成果显著。 统筹财力,激活要素,争取上级支持,注重产业导向,围绕蚕桑、烤烟产业发展、文化旅游和移民搬迁等重点项目,统筹整合经济发展类专项资金,加快形成重点优势产业。

三是财政支出结构逐步优化,保障水平不断提高。牢固树立“过紧日子”思想,调整优化支出结构,严控一般性支出,着力保障民生需要,支出重点向经济社会发展薄弱环节倾斜,向弱势群体倾斜,使县域经济发展成果惠及民生。

3.建设好公共型财政,全力夯实我县民生工程

一是保障重点支出需要。严格执行人大批准的收支计划,坚持按计划拨款,按进度拨款,确保脱贫攻坚、乡村振兴、生态建设和环境保护等重点工作项目稳步推进。

二是加强社会保障工作。支持建设覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系;积极落实优抚政策,逐步提高优抚对象补助标准,不断完善优抚对象看病就医制度;确保城乡居民基本养老保险基础养老金按时足额发放和参保缴费补贴及时足额兑现;认真落实促进就业再就业各项优惠政策,扩大和稳定就业。

三是坚持教育优先发展。坚持教育优先发展的理念,推进义务教育均衡发展,逐步实现城乡优质教育资源共享。大力支持学前教育发展,贯彻执行幼儿保教费减免资助政策、落实“一乡一园”营养餐补助,缴纳“一乡一园”教师养老保险等五险;全面落实“三免一补”全覆盖、补助学生营养餐、贫困寄宿生生活费补助;继续实施中小学薄弱学校改造、农村教师周转房、“一乡一园”项目建设等,促进教育均衡发展,推动实现教育公平;支持职业教育发展,落实中职教育全免学费和中职学校学生在校期间生活费补助政策。

(二)“十四五”期间总体规划

1.收支目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,坚持稳中求进的工作总基调,以推动高质量发展为主题,进一步认清形势、转变作风,增强责任意识和发展意识,充分发扬“艰苦奋斗、智慧创新、忠诚担当、实干争先”的新时代宁南精神,突出问题导向,聚焦重点精准发力、狠抓落实、推动发展。以2020年地方一般公共预算收入49230万元为基数,逐年按6%的年均增速实现收入目标任务;以2020年地方一般公共预算支出为基数,按省州、县委县政府制定的年均增速完成支出任务, 为全县脱贫攻坚成果巩固、经济高质量发展、社会和谐稳定提供财力支撑和资金保障。

2.财政目标

推动构建财政事权清晰、服务社会公共需要、管理科学规范的公共财政体系,继续加大对农业、社保、科技、教育、卫生、环保等公共民生领域的投入。逐步改善税源结构,使财政收入形成稳定增长机制,提高支持经济社会发展能力。围绕建立现代财政制度,深入推进财政改革,稳步提高财政资金使用效率。以充实的财力保障全县“十四五”各项规划全面落实。

二、2020年工作总结

(一)特色亮点

一是全力完成收入任务,力争实现收支平衡。截至11月底,全县一般公共预算收入完成45547万元,同比增长23.8%;预计全年能完成人代会批准的目标任务49230万元。到11月,全县一般公共预算实现支出180350万元,同比增长1.9%;预计全年完成支出189000万元,较上年增加15260万元。通过盘活存量、调整结构,努力实现全年收支平衡。

全县基金预算支出完成18329万元,同比增加9522万元,增长108.1 %。

二是优化结构,推动平稳运转。坚持“过紧日子、过好日子”,预计全年压减一般性支出10%以上,民生支出占比超过一般公共预算的70%;我县“六保”“六稳”工作有序推进,财政运行良好。

三是全力保障,确保扶贫成效。紧紧围绕脱贫攻坚规划和目标任务,聚集“两不愁、三保障”,科学规划安排扶贫项目资金。截至11月底,2020年财政专项扶贫资金总投入6891万元,比2019年增加3884万元,增长130.9%,其中,县级配套资金3181万元,比2019年增加1166万元,增长57.62%,形成财政扶贫资投入稳定增长机制,确保扶贫投入同脱贫攻坚目标任务相适应,有效保障脱贫攻坚资金需求。

四是主动作为,抓好重点工作。围绕县委县政府中心工作,全力保障重点工作投入,投入新冠肺炎疫情防控资金3344.1万元;森林草原防灭火专项整治资金3989.96万元;乡村振兴12532.44万元;脱贫攻坚县级配套资金 3281万元;助力企业发展3463.17万元;入股四川银行5005万元;解决金糖司等企业安置资金1954.5万元;四好公路建设和乡村公路建设资金4199万元;污水处理厂建设资金875万元;乡村文化旅游节(冬季)活动经费和西瑶镇布衣三寨国家AAA级风景区建设资金487.1万元;教育均衡发展基础设施项目资金5271.71万元;安排体育广场、法治广场、公租房一期历史遗留问题资金4764.43万元;机关幼儿园等三个幼儿园建设资金4415万元,卫计妇幼中心建设1102万元,扎实推进全县各项重点工作顺利开展。

五是优化程序,严格投资评审。坚决做到从政府项目预算资料的审查接收、评审人员的安排、评审过程、结论复核,全部通过评审管理程序规范运行,确保整个评审环节的合法合规。截至11月底,宁南县共评审项目200个,送审140121.4万元,审定133434.8万元,审减6686.6万元,审减率4.8%。

六是形成合力,常态化资金监管。对我县直达资金分配下达及管理使用情况进行动态监控,全面掌握我县直达资金分配下达及使用情况,做到底数清、情况明。截至11月底,我县财政直达资金及特别抗疫国债共分配资金26628.25万元,实际支付24049.5万元,支出进度为90.32%。

七是大力清理,盘活闲置资产。对全县139户行政事业单位经营性及闲置资产进行清查,共计清查出经营性及闲置资产203处,总价值1.49亿元。并将其中产权明晰、价值1414.58万元的22宗资产,移交农文旅投公司和国资公司进行经营管理。

(二)各项工作推进情况

一是大力推进脱贫攻坚补短补差工作。共规划实施脱贫攻坚补短补差项目137个,其中安全住房及住房功能改造项目12个,解决建卡户242户615人居住条件,改善生产生活条件;实施安全饮水等项目55个,受益人口1374户6052人(其中贫困户636户2801人);实施基础设施项目50个,计划完成通组路、产业路、入户路164.9公里,解决3580户17900余人(其中贫困户1124户5704人)产业发展、交通运输行路难问题;开展公共服务设施、雨露计划、扶贫小额信贷贴息、“巾帼行动计划”、“扶贫保”、贫困户公益岗位等项目20个,受益贫困户3544户15748人,扶贫成效显著。

二是持续有序开展乡村振兴。积极配合农业农村、林草等部门争取上级投入,有序开展乡村振兴、现代农(林)业园区建设,安排资金2569万元支持产业发展。

三是切实加强民生保障。截至目前,代缴1.618万建档立卡贫困人口城乡居民基本医疗保险,金额404万元;代缴1.7326万困难群众参加城乡居民基本养老保险,金额173.26万元;安排困难群众价格临时补贴1696.06万元。

四是建章立制,加大盘活力度。在存量资金季报制度的基础上,进一步完善存量资金管理,实行动态清理和盘活机制。截至11月底,收回存量资金11156.47万元,按原用途保留3034.49万元,统筹使用8121.98万元。

五是扎实有效开展财政支出绩效评价工作,进一步提升评价广度、深度和质量,充分挖掘资金使用的最佳效益、最大潜能。2020年选取支出绩效评价项目77个,项目支出绩效评价资金总额5.258亿元。

六是全力推动PPP项目。继续实施宁南县教育均衡发展基础设施建设PPP项目(第一期)项目。同时,推动宁南县黑水河流域生态综合治理及乡村振兴(PPP)项目(第一期)规划,争取今年进入财政部PPP项目库,全力争取明年动工实施。

七是及时兑付惠民惠农补贴。2020年1-11月通过“一卡通”发放监管系统,发放惠民惠农财政补贴共41项,发放金额12915.90万元,占到位资金的92.45%。

八是圆满完成国有企业退休人员社会化管理工作。按照省州关于开展国有企业退休人员社会化管理工作要求,由财政局牵头,协调组织部、档案馆和城南城北社区等部门,于10 月底圆满完成 15户国有企业560名退休人员(其中:82名退休党员)的总体移交和接收任务。

九是持续深化国资国企改革。组织对县属国有企业进行全面清理,分类制定我县国有企业深化改革总体规划,提出理顺国有企业监管体制,深化国有企业专项发展具体方案;整合重组农文旅投公司、南丝路集团和银鸿丝业,改革工作有序推进;投资设立金沙建设投资公司,公司运行良好,已实现利润总额721万元;投资设立宁兴人力资源公司和众诚保安公司,深挖行业发展潜力。

十是严格执行公务卡强制结算目录,截至2020年11月,我县公务卡刷卡消费达到1955万元,同比增加526万元,增长36.81%。增长额及增长率均属全州前列。

(三)存在的问题及短板

一是财政支出规模小,财政保障水平低。我县财政一般预算支出规模2016-2018年均为15亿元左右,2019年提高到17亿元;但仍是全州倒数第一,且是全州唯一一个低于20亿元的县。由于支出规模小,县级可用财力非常有限,2020年预计全县可用财力11.94亿元,其中“三保”支出占据了10.51亿元,可用于发展的资金非常少。

二是财政增收乏力。我县的蚕桑、烤烟发展等支柱产业已到达极限,新的稳定的财源未建立,亟需补充。

三是国有企业规模小,融资还本付息压力大,资产分布零散,经营业务单一,参与市场竞争能力差。1-9月增亏企业6户,盈转亏企业2户;减少盈利企业6户;银鸿丝业全年累计借款35615万元,支付利息1544万元难度大。

四是国库对外借款20630万元,全部借给国资公司用于发展县域经济或基础设施建设,短期内无法消化。

五是自2019年四季度以来,400万以下工程纳入政府采购致使我县政府采购工作量剧增,同时采购代理机构业务水平参差不齐,更是加大政府采购监管工作的难度。

六是上级部门安排工作和下达资金时要求地方财政安排或配套资金,导致地方财政压力过大。

三、2021年工作计划

积极贯彻落实国家“减税降费”各项政策,紧紧围绕收入目标任务,采取有效措施,加强税收征管,努力挖掘增收潜力,严格依法征收;进一步加强非税收入管理,确保非税收入及时收缴入库,努力实现财政收入稳定增长,预计2021年地方一般公共预算收入比2020年增长6%。严格实行收支两条线,加快支出进度,在确保项目质量的前提下,切实加快项目开工建设和在建项目实施进度,形成更多实物工程量和资金支出量;严格实行直接支付制度,推动财政资金直接惠企利民,保证财政支出稳步推进,确保全年财政工作目标任务圆满完成。

(一)具体举措

一是完善推动高质量发展的财政政策体系,围绕县委县政府各项决策部署,聚焦重点区域和重大项目,优化财政支出结构。同时,指导、督促各预算单位提高项目预算执行率,对前期规划不实、资金对接不精准、实施有困难的扶贫项目,县财政将调剂闲置项目资金用于其他建设进度快、资金需求急的项目。

二是继续推进脱贫攻坚巩固提升,抢抓贫困县2020年全面脱贫摘帽契机,协助扶贫、民宗等扶贫主管部门,积极争取上级加大扶贫投入,创新扶贫机制,扶持优势特色产业,加大产业扶贫力度。

三是认真分析研判乡村振兴各项工作,以盘活农村集体土地为基础,围绕现代农(林)业园区建设,支持创建省级、国家级园区,积极争取上级投入,助推乡村振兴。

四是加大政府性资产清查评估力度,做大做强国资公司,力争新增资产20亿以上,增强国资担保能力,为宁南县社会发展奠定投融资基础。

五是加大投融资力度,加强与金融机构沟通协调,促进 宁南中学分校区等重点项目建设,加快城市建设和康养旅游基础设施建设。

六是加快推进宁南县黑水河流域生态综合治理及乡村振兴(PPP)项目(第一期)实施,力争年内进入财政部PPP项目库,2021年3月前挂网招标。

七是精研政策争取项目。重视政策分析研究,细化完善项目储备,加强中央、省、州政策的收集研究,找准新出台的政策对号入座,抓住与我县经济、社会发展的契合点,围绕基础设施建设、产业引导等领域包装一批有规模、上档次、后劲足的上报项目,力争更多项目列入上级扶持范围。

八是积极对接争取资金。最大力度争取脱贫攻坚、乡村振兴、社会保障、医疗卫生、教育事业、“三农”、农村环境综合整治和垃圾处理体系建设、城市建设、农田水利建设等专项资金支持,保障建设项目顺利实施。

九是积极支持烤烟、蚕桑主要支柱产业发展,稳步转变财政支持发展方式,大力提效积极的财政政策,认真落实国家、省州更大规模减税、更明显降费政策,抓好财政支持供给侧结构性改革、实体经济、民营经济发展等各项政策落实落地,促进经济持续健康发展。

十是牢固树立“过紧日子、过好日子”思想,严格遵照“六保”“六稳”的保障序列安排预算支出,足额预算各项民生和政策性支出,增加对脱贫攻坚、民生、“三农”、科技创新、生态环保等领域的投入,坚决压减一般性支出,严控“三公”经费增长。

(二)工作建议

一是按照“一审、二看、三检查”的程序管理专项资金,即严格审查建设单位申请用款资料,实地查看项目进展情况,检查建设单位项目资金执行情况,进一步规范资金管理,强化资金监管。

二是加强对行政事业单位的资产监管,使资产管理更加规范化、具体化。

宁南县财政局

2020年12月4日

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